关于审计整改通知范文精华篇

更新:2017-09-13 09:17:15 来源:师达教育网 www.shidapx.com

篇一:审计整改通知

  审计沟通书

  审发(xx-03)

  根据审计大纲计划,依据《财务收支与报销审批制度 》(下简称制度),对《应付帐款》、 《其他应收款》的(个人往来科目)进行了审核。

  一、 在审核过程中发现以下事项:

  1.部分供应商付款时,没有核对以前账务数据,存在付款与发票入账没有两清现象,造成借方余 额。

  2.部分员工存在公私借款没及时清帐,没有执行制度的即时清结原则。

  二、审查建议与要求

  1.即日起全部供应商进行系统对账。措施:先对账后付款(注意对账方式,让对方先提供数据)

  2.催促个人公务借款按制度及时清帐,财务部严格履行制度的即时清结原则。

  三、审计跟踪

  根据财务部《整改计划》跟踪、检查、落实情况

  财务部在履行本要求时,将有关信息及时告知并发送我部。

  xx年2月22日

  篇二:审计整改通知书

  集团公司

  内审改字[]第 号 (前三位是报告号)

  整改通知书

  审计项目:

  整改通知书的分发对象:

  审计发现需整改的事项:

  整改意见:

  集团

  审计科

  审计人员 报告审核:

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